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財務審計部召開存貨管理內控專題學習會議

作者:   發布時間:2015-7-10 10:42:41

 

    按照股份公司審計部工作部署,公司審計部于2015年4月開始對公司存貨結存的真實性、完整性以及準確性進行專項審計,對存貨管理內部控制的設計及執行情況進行評價。根據審計反饋的問題及要求,財務審計部于7月4日上午9:00組織召開了“存貨管理內控缺陷及應對”的專題學習討論會,物資采購部、計劃生產部、產品協作部、設備工程部、市場營銷部等部門的相關人員參加了會議。

    首先,公司財務副總經理李淑云介紹了此次會議的內容,著重強調了內控管理的重要性,并希望各部門認真學習,針對工作中已經出現的問題盡快采取措施加以解決。

    審計部部長艾紅通報了存貨專項審計報告的主要內容及審計過程中發現的16項問題。

    審計部副部長劉瓊圍繞存貨管理的規范性,結合公司存貨管理制度及存貨內控管理要求,對存貨管理內容及其關鍵點的掌控、存貨不相容崗位相分離及授權   審批程序等內容進行講解。

    最后,大家結合自己所在部門及崗位的實際情況,對公司現有存貨管理制度及工作環節中存的問題、原因及影響進行了分析、討論,并提出了有益的建議。

    通過本次學習,相關部門對自己崗位在存貨管理環節中存在的問題進行了總結與反思。會后,各部門將對本次會議中提出的問題進行深入剖析,形成書面整改措施材料上報審計部,并加以落實。

 
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